&lt;p&gt;Cordial Saludo&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Al realizar la revisión de las OT´s enviadas se ha encontrado que  la contabilización de las facturas de proveedores se ha realizado en periodos de contabilización diferentes o que la orden de trabajo ya se encontraba facturada internamente o a cliente y esto genera que se cierre el documento en SAP (Oferta de Venta ) y al realizar la contabilización de la factura de proveedores el sistema detecta que el documento original ya se encuentra cerrado y por lo tanto no realiza el segundo asiento.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En una capacitación que se realizo con Yesmith Pedreros se evidencio el caso y lo que se realizo en ese momento para el ejemplo fue realizar la reapertura de la OT ya que era una factura interna, se genera la factura de proveedores con la OT abierta y esta genera los dos asientos contables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialmente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alexander Soler&lt;/p&gt;