&lt;p&gt;Buenos días&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Equipo de Contabilidad&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordial Saludo&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En respuesta a los casos de IVA reportados por &lt;a href="mailto:impuestos@arintia.com"&gt;@Monica Yadira Galvis Vargas&lt;/a&gt;, donde nos indica una diferencia entre los ingresos (41351001) y el IVA (24080101).&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se realiza revisión y se evidencia lo siguiente:&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La configuración de la cuenta de Devolución del IVA se realiza el 31 de Julio en las horas de la tarde&lt;/li&gt;&lt;li&gt;El 01 de Agosto se da claridad al área contable como funciona la devolución y se acuerda que contabilidad le explicaría a las facturadoras de Caria.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Se requería hacer ajuste de las notas crédito que se realizaron a la cuenta de IVA GENERADO a la cuenta de IVA DEVOLUCIÓN. Cuando se genera el saldo de la cuenta (24080101), la suma de las nc y los asientos debe ser 0.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A la fecha se tiene 15 registros contables (24080101) sin el ajuste por un monto total de $   41,527,088.00 , 3 registros de los 15 sí son una novedad del sistema que se escalaron con HBT para revisión y corrección para esto  se va a instalar una nueva localización para evitar que este error se genere hacia adelante.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Existen dos notas créditos que por error en la configuración se realizaron a la cuenta 41351001, esto fueron dos notas puntuales y no ha vuelto a ocurrir al inicio de la salida en vivo por un monto total de $18,012,034 que debe ser reclasificado a la cuenta 4175&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Se adjuntan dos archivos uno con el análisis de los movimientos de la cuenta 41351001 y 24080101, donde se resalta en rojo las novedades y ajustes que está pendiente por realizar&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Para su conocimiento e información&lt;/p&gt;