&lt;p&gt;Cordial Saludo&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elizabeth,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;El proceso correcto para cancelar una factura de proveedores o de clientes, no es, &lt;strong&gt;dar clic derecho y cancelar&lt;/strong&gt;, el proceso correcto es abrir el documento y en la parte inferior derecha aparece un botón llamado copiar a, al picarlo puede seleccionar la opción de copiar a nota crédito. Este es el proceso correcto para realizar la cancelación de un documento en el sistema SAP. Por lo anterior su solicitud es rechazada.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialmente&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alexander Soler&lt;/p&gt;