&lt;p&gt;Buenos días&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se hace la revisión del error que se presentaba en el informe, el cual estaba siendo ocasionado por una factura de venta con valor cero "10041702".&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se hace el ajuste para que el informe se genere.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PSI&lt;/p&gt;