&lt;p&gt;Buenas tardes Catherine/Cristhian&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Confirmo que el proceso de aprobación de órdenes de venta en el caso de que se supere el cupo de crédito se ajustó para que tenga en cuenta lo siguiente:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Saldo de cuenta del tercero en cuentas por cobrar.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Saldos en pedidos de venta del tercero&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Saldos en entregas de venta del tercero&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;El sistema considera la suma de los saldos anteriormente mencionados más el valor total de la orden de venta en curso que se esté generando y lo compara vs el cupo de crédito parametrizado en el tercero. Si es superado, obliga al usuario a solicitar la autorización por medio del campo de usuario, de lo contrario se crea directo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Este proceso se encuentra en la base de datos de &lt;strong&gt;DESARROLLO.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Agradezco realicen las validaciones correspondientes y nos confirmen por este medio para la migración al ambiente de producción.&lt;/p&gt;